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管理層是否定期地將會計系統(tǒng)中記錄的數(shù)額與實物資產(chǎn)進(jìn)行核對
管理層是否建立了相關(guān)的控制以保證自我評價或定期的系統(tǒng)評價的有效性
管理層是否建立了相關(guān)的控制以保證監(jiān)督性控制能夠在一個集中的地點有效進(jìn)行
管理層是否為保證內(nèi)部審計活動的有效性而建立了相應(yīng)的控制
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